2020年度部门决算公开文本

内丘县总工会

二〇二一年十月

内丘县总工会

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

工会部门的职责概括为4大类： 
　　 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
　　2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
　　3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
　　4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

内丘县总工会有1个决算单位，为：内丘县总工会。该单位内设办公室、经审部、财务部、组宣部和职工帮扶中心、职工俱乐部等6个部室。具体情况如下：

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）602.19万元。与2019年度决算相比，收支各增加136.24万元，增长29.24%，主要原因是劳模公园建设及养老保险及职业年金清算。

图：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计602.19万元，其中：财政拨款收入602.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示:

图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计602.19万元，其中：基本支出196.62万元，占32.65%；项目支出405.57万元，占67.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入602.19万元,比2019年度增加136.24万元，增长29.24%，主要是劳模公园建设及养老保险及职业年金清算；本年支出602.19万元，增加136.24万元，增长29.24%，主要是劳模公园建设及养老保险及职业年金清算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入532.19万元，比上年增加66.24万元，增长14.22%，主要是养老保险及职业年金清算；本年支出532.19万元，比上年增加66.24万元，增长14.22%，主要是养老保险及职业年金清算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70.00万元，比上年增加70.00万元，增长0.00%，主要是劳模公园建设；本年支出70.00万元，比上年增加70.00万元，增长0.00%，主要是劳模公园建设。

图：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入602.19万元，完成年初预算的116.69%,比年初预算增加86.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险及职业年金清算；本年支出602.19万元，完成年初预算的116.69%,比年初预算增加86.12万元，决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险及职业年金清算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算119.31%，比年初预算增加86.12万元，主要是本年养老保险及职业年金清算；支出完成年初预算119.31%，比年初预算增加86.12万元，主要是本年养老保险及职业年金清算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70.00万元，完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是劳模公园建设；支出70.00万元，完成年初预算100.00%，比年初预算持平0.00万元，主要是劳模公园建设。

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出602.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.74万元，占69.87%；社会保障和就业（类）支出95.77万元，占15.90%；卫生健康（类）支出4.68万元，占0.78%；城乡社区（类）支出70.00万元，占11.62%；住房保障（类）支出10.99万元，占1.83%。

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出196.62万元，其中：人员经费183.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00元，完成预算的100.00%,较预算持平0.00万元，持平0.00%；较2019年度增加1.00万元，增长100.00%，主要是财政拨款增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%。本部门本年度支出0万元,较上年决算与今年预算无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是与年初预算持平；较上年增加1.00万元，增长100.00%，主要是财政拨款增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出2.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是与年初预算持平；较上年增加1.00万元，增长100.00%，主要是财政拨款增加。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平0.00万元，持平0.00%，主要是与年初预算持平；较上年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金335.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个,共涉及资金70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“工会经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出321.32万元。从评价情况来看，1.维护职工合法权益。

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

2.提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

3.工会事务管理

  研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费项目、劳模公园建设项目、2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目等3个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为321.32万元，执行数为321.32万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按规定返还县直各单位工会经费。

2.2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对困难职工及困难劳模进行救助。

2. 劳模公园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师聘请费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：劳模公园建设完成，弘扬劳模精神，丰富职工业余生活。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出12.79万元，比2019年度减少308.57万元，降低96.02%，主要是工会经费今年不在此核算。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额104.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.55万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平0辆，主要是较上年支出0万元，无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是较上年无变化；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是较上年无变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平0套，主要是较上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表等表以空表列示。我单位资产属于工会资产，不属于国有资产。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表