2019年度部门决算公开

 

 

 

2019年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内丘县总工会 

主要负责人：王增伟

二〇二〇年八月

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

 支持企事业单位生产和经营管理；维护职工群众的合法权益和民主权利；代表和组织职工参与国家和社会事务的管理；参与企事业单位的管理。

 

二、机构设置

内丘县总工会有1个决算单位，为：内丘县总工会。该单位内设办公室、经审部、财务部、组宣部和职工帮扶中心、职工俱乐部等6个部室。具体情况如下：

序号	单位名称	基本性质	经费形式
1	内丘县总工会	参公事业单位	财政性资金定额或定项补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2019年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）465.95万元。与2018年度决算相比，收支各减少20.33万元，降低4.18%，主要原因是财政拨款减少，单位支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计465.95万元，其中：财政拨款收入465.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

 

   

 

   

图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计465.95万元，其中：基本支出457.95万元，占98.28%；项目支出8.00万元，占1.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

   

 

   

图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入465.95万元,与 2018年度相比减少20.33万 元，降低4.18%，主要是财政拨款减少；本年支出 465.95万元，与2018年度相比 减少20.33万 元，降低4.18%，主要是财政拨款减少，单位支出减少。

   

 

   

2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
465.95	486.28	-20.33	-4.18	465.95	486.28	-20.33	-4.18

   

图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入465.95万元，完成年初预算的98.08%，与年初预算相比减少9.11万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，支出减少；本年支出465.95万元，完成年初预算的98.08%，与年初预算相比减少9.11万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政拨款减少，支出减少。

   

 

   

财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
475.06	465.95	-9.11	-1.92	475.06	465.95	-9.11	-1.92

   

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出465.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出420.81万元，占90.31%；社会保障和就业（类）支出25.19万元，占5.41%；卫生健康（类）支出7.60万元，占1.63%；住房保障（类）支出12.35万元，占2.65%；

   

 

   

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出457.95万元，其中：人员经费 136.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费321.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1.00万元，完成预算的50.00%,与预算相比减少1.00万元，降低50.00%，主要是财政拨款减少；与2018年度相比减少1.00万元，降低50.00%，主要是财拨款减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度支出0万元,较上年决算与今年预算无增减变化.

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少1.00万元，降低50.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比减少1.00万元，降低50.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度支出0万元,较上年决算与今年预算无增减变化.

 

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算相比减少1.00万元，降低50.00%,主要是财政拨款减少；与上年相比减少1.00万元，降低50.00%，主要是财政拨款减少。

（三）公务接待费支出0.00万元。本部门2019年度支出0万元,较上年决算与今年预算无增减变化.

 

 

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金340.98万元，占一般公共预算项目支出总额的71.8%。从评价情况来看，1.维护职工合法权益

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

2.提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

3.工会事务管理

  研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

　

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映工会经费项目及十名在编事业人员养老保险及职业年金缴费项目、律师聘请费项目、2019年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目等4个项目绩效自评结果。

1. 工会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工会经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为311.43万元，执行数为311.43万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按规定返还县直各单位工会经费。

绩效目标	目标1	主体活动内容与形式坚持丰富多彩
	目标2	能够满足不同特长、不同兴趣、不同层次员工需求
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	丰富职工活动提高职工素质	组织全县职工集体开展文体活动次数	>=	3.00	次数
					90.00
效果指标	社会效益指标	丰富职工活动提高职工素质	组织全县职工活动次数	>=	3.00	次数
满意度指标	服务对象满意度指标	职工参与活动满意度	全县职工参与活动满意度	文字描述	90.00		职工满意

 

 

2. 十名在编事业人员养老保险及职业年金缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十名在编事业人员养老保险及职业年金缴费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.85万元，执行数为13.46万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：按规定缴纳十名在编事业人员养老保险及职业年金。

绩效目标	目标1	十名在编事业人员养老保险及职业年金按时缴纳单位部分
	目标2	十名在编人员满意度
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	时效指标	十名在编事业人员养老保险及职业年金按时缴纳百分比	十名在编事业人员养老保险及职业年金按时缴纳百分比	<=	100.00	百分比
效果指标	社会效益指标	保险缴纳情况	按时缴纳十名在编事业人员保险情况百分比	<=	100.00	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	十名事业人员满意度	十名在编事业人员满意度百分比	<=	100.00	百分比

 

3. 律师聘请费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师聘请费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对龙海钢铁企业职工进行法律援助，维护职工合法权益。

 

 

绩效目标	目标1	对龙海钢厂职工进行法律援助
	目标2	帮助龙海钢厂职工取得合法权益
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	质量指标	对龙海钢厂职工进行法律援助	满意度	>=	100	%
效果指标	社会效益指标	帮助龙海钢厂职工取得合法权益	满意度	>=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	龙海职工满意度	文字描述	100	%	职工满意

 

4.2019年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对困难职工及困难劳模进行救助。

绩效目标	目标1	确保职工合法权益得到有效保障
	目标2	改善困难劳模生活困境
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	全县级困难职工解困脱困人数比例	全县职工总数与困难职工的百分比	=	100.00	百分比
	质量指标	建档职工帮扶救助率	建档职工帮扶救助率	>=	90.00	百分比
效果指标	社会效益指标	职工生活状况	职工生活状况	文字描述	100.00		帮扶救助后职工困难得到缓解，生活状况有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工满意度	受助职工满意度	>=	90.00	百分比

 

 

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出321.36万元，与2018年度相比减少6.93万元，降低2.11%。主要原因是人人员减少，单位经费减少。

（二）政府采购情况

我单位无政府采购情况，较上年支出0万元，无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年相比持平0辆，主要是较上年支出0万元，无变化。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，主要是较上年支出0万元，无变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平0套，主要是较上年支出0万元，无变化。

（四）其他需要说明的情况

我单位资产属于工会资产，不属于国有资产，故无固定资产情况说明。因我单位没有政府性基金预算和国有资金经营预算，及政府采购项目，所以相关表格为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 相关名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

2019年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

 

 

 

 

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。