2018年度部门决算公开

2018年度部门决算公开

 

 

 

 

内丘县总工会

2019年 12月

 

 

目录

第一部分  内丘县总工会概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  2018年度内丘县总工会部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分  2018年度内丘县总工会部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分： 内丘县总工会概况

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

支持企事业单位生产和经营管理；维护职工群众的合法权益和民主权利；代表和组织职工参与国家和社会事务的管理；参与企事业单位的管理。

二、部门决算单位构成

内丘县总工会有1个决算单位，为：内丘县总工会。该单位内设办公室、经审部、财务部、组宣部和职工帮扶中心、职工俱乐部等6个部室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 内丘县总工会2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：内丘县总工会部门决算情况说明

 

 

 

 

 

一、2018年度收支决算总体情况说明

内丘县总工会2018年度决算收入总计486.28万元，支出总计486.28万元。与2017年收入481.01万元，支出481.01万元相比收支总计增加5.27万元，主要原因为财政人员养老保险、医疗保险、失业保险由单位缴付。与2018年预算收入471.47万元相比增加14.81万元。其中人员工资福利支出132.09万元，对个人和家庭的补助25.91万元，其中24万元为省拨付的救助困难职工专用资金。公用经费328.28万元，其中人员办公经费6.21万元，工会经费322.07万元为全县2%工会经费。

二、2018年度收入决算情况说明

 2018年本年收入481.01万元，全部来自于财政拨款收入。

 

三、2018年度支出决算情况说明

本年度支出486.28万元，按支出功能分类详见下表：

2018年度本年支出结构情况表

1. 一般公共服务支出455.82万元，主要是用于单位日常运转，人员经费，及业务工作正常开展所需经费。

2. 社会保障就业支出16.53万元，主要用于保障离退休人员经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出4.89万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出9.04万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费部分支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

   2018年度财政拨款收入决算总计486.28万元，财政拨款支出决算总计486.28万元。与2017年相比，收支总计增加5.27万元，增长1.1%，主要原因为人员工资增加。财政拨款支出总计中含年末财政结转结余为零。

五、2018年度公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计486.28万元，财政拨款支出决算总计486.28万元。与2017年相比，收支总计增加5.27万元，增长1.1%。财政拨款支出总计中含年末财政结转结余为零。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算对比情况

2018年度财政拨款支出年初预算为471.47万元，本年支出决算486.28万元，占年初预算的103.14%。主要原因是：工资上调，财政人员的各项保险由单位交付。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出486.28万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出455.82万元；社会保障就业类支出16.53万元，医疗与计划生育支出4.89万元，住房保障支出9.04万元。

2018年度财政拨款支出决算明细表

1. 一般公共服务支出455.82万元，比年初预算增加18.63万元，增加3.96%，该项支出主要用于为完成各项工会日常工作，人员支出。

（1）行政运行支出109.75万元，较年初预算数增加31.8万元，增加40.8%，主要原因是：人员工资调高，养老保险转由单位交付，相应经费增加。

（2）一般行政管理事务支出346.07万元，较年初预算数相同。

2.社会保障和就业支出16.53万元，较年初预算数减少4.44万元，减少了21.17%。该项支出主要是本单位用于退休人员的经费。

3.医疗与计划生育支出4.89万元，比年初预算数减少0.04万元，减少了0.81%。该项支出主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出9.04万元，比年初预算数增加了0.66万元，增加了7.88%。该项支出主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出486.28万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出132.09万元，较2017年度决算数增加58.38万元，增长79.2%，超出年初预算数21.58万元，占年初预算的119.53%，主要是人员工资标准调整，各种保险由单位交付，支持相应增加。

2.商品和服务支出328.28万元，较2017年决算数减少12.93万元，减少3.79%，主要原因是：行政开支减少，工会经费减少。

3.对个人和家庭的补助支出25.91万元，较2017年决算数减少40.18万元，减少60.8%，主要原因是：困难职工人数减少，上级工会拨付资金减少。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明：

   我单位无政府性基金预算财政拨款，较上年支出0万元，无变化。

八、2018年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明：

我单位无国有资本经营财政拨款，较上年支出0万元，无变化。

 

九、2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2018年度我单位“三公经费”费用支出2万元，和年度预算相等，较上年增加2万元，往年财政没有拨付过“三公经费”，今年增加公车运行费2万元。

1. 本单位2018年无因公出国、公务用车购置、公务接待，较年初预算相比增减变化为0.

2. 公车运行维护费2万元，本部门2017、2018年单位公务用车保有一辆，公车运行维护费支出和年初预算相同。较2017年决算相比，增加了2万元，原因为往年财政没有拨付过“三公经费”，今年增加公车运行费2万元。

3. 公务接待费支出为0.主要原因为来访人员自行用餐，较年初预算和上年决算无增减变化。

十、机关运行经费情况说明：

   我单位机关运行经费 328.28万元，其中行政运行为6.21万元，一般行政管理事务为322.07万元。较上年341.21万元减少12.93万元，其中行政运行较上年8.15万元减少1.94万元，原因是压缩行政支出等，一般行政管理事务较上年333.06万元减少10.99万元，原因为人员减少，工会经费减少。

十一、2018年度政府采购情况表情况说明：

  我单位无政府采购情况，较上年支出0万元，无变化。

十二、关于绩效预算信息。

1.维护职工合法权益

本年度组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制，厂务公开建制率达到70%以上；参与职工安全生产保护工作，指导管理工作达到20次；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

2.提升职工技能及创新水平

本年度组织全县职工开展劳动竞赛，参赛职工比例达80%以上。大力推进实施职工经济技术创新工程，职工完成革新项目数量达10余个。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

3.工会事务管理

   本年度研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。各项综合事务工作完成率达100%。

 

十三、2018年度决算其他需说明的情况

我单位资产属于工会资产，不属于国有资产，故无固定资产情况说明。因我单位没有政府性基金预算和国有资金经营预算，及政府采购项目，所以相关表格为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一 、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

四 、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。