内丘县总工会2021年部门预算信息公开

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《内丘县财政局关于转发<河北省财政厅关于做好2021年预算公开工作的通知>的通知》（内财预[2021]3号）等规定，现将我单位2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

工会部门的职责概括为4大类： 
　　 1、维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
　　2、建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。
　　3、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
　　4、教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入425.86万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映内丘县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算425.86万元，基本支出94.88万元，包括人员经费83.6万元和日常公用经费11.28万元；项目支出330.98万元，包括全县工会经费和困难职工帮扶资金、十名在编事业人员的养老保险和职业年金、劳模津贴资金.

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排425.86万元，较2019年预算减少90.21万元，其中：基本支出减少16.62万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少73.59万元，主要是今年减少了一个劳模公园的建设项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.28万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中公务用车运维费2万元，无公车购置费，无因公出国（境）费，无公务接待费。公务用车运维费与2020年预算无变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1.维护职工合法权益

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

2.提升职工技能及创新水平

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

3.工会事务管理

  研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

（二）分项绩效目标

1.帮助困难职工有效缓解实际困难

绩效目标：对需要解困的困难职工进行常态化帮扶，开展生活救助、医疗救助、子女助学等项目，使其家庭困境得到有效缓解。帮助职工家庭缓解生活困难、医疗困难，帮助职工子女顺利完成学业。

绩效指标：职工困难得到有效缓解，生活状况有所提高，困难职工全部实现解困。职工帮扶救助率达到90%以上，受助职工满意度达到90%以上。

2.增强劳动模范的荣誉感和获得感

绩效目标：充分体现党和政府对广大劳动模范的关怀，切实保障劳模的收入水平，有效缓解劳模的生活困难。纳入工会管理的劳模（含享受待遇者）发放生活困难补助，对因本人及直系亲属患大病、子女就学、遭受意外灾害等原因造成家庭生活困难的劳模予以帮扶救助。

绩效指标：对劳模依据有关文件发放低收入补助，当年认定的生活困难劳模帮扶救助率达到100%。对已发放春节慰问金、困难救助资金的省部级劳模开展随机抽查，确保满意度达到90%以上。　

第二部分  预算项目绩效目标：

1、提前下达2021年困难职工及劳模帮扶救助专项资金（冀财行【2020】167号）绩效目标表

2、劳模津贴绩效目标表

3、工会经费绩效目标表

六、政府采购预算情况

2021年，内丘县总工会本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

 工会资产不属于国有资产。

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师 协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

    我单位无其他需要说明的事项。